| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 757155122.2 | 757155122.2 | 739442629.2 | 17712493.08 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 757155122.2 | 757155122.2 | 736442629.2 | 17712493.08 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 752114322.2 | 752114322.2 | 734408930.2 | 17705392.08 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 478607900 | 478607900 | 475405874.4 | 3202025.65 | 2 ажилтан хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа тул цалингийн зардал хэмнэгдсэн. | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 64612200 | 64612200 | 59023267.3 | 5588931.7 | Хэмнэгдсэн | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 58374800 | 58374800 | 53328745.68 | 5046051.32 | Хэмнэгдсэн | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 17064236 | 17064236 | 16935836 | 128400 | ||
| Нормативт зардал | 43639221.5 | 43639221.5 | 43638171 | 1050.5 | ||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 9920628 | 9920628 | 9920628 | 0 | ||
| Томилолт, зочны зардал | 511000 | 511000 | 511000 | |||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 79384336.74 | 79384336.74 | 75645407.83 | 3738928.91 | хэмнэгдсэн | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | ||||||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 5040800 | 5040800 | 5033699 | 7101 | ||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 5040800 | 5040800 | 5033699 | 7101 | ||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 5040800 | 5040800 | 5033699 | 7101 | ||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 5040800 | 5040800 | 5033699 | 7101 | ||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 760460300 | 760460300 | 763511400 | -3051100 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 639414900 | 639414900 | 639414900 | 0 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 121045400 | 121045400 | 124096500 | -3051100 | төлөвлөгөө давж биелэгдсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
Төсвийн 12 дугаар сарын мэдээ
2021 оны 1-р сарын 12