| Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт | |||||||||
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |||||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||||||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 765724500 | 569064500 | 516057281.5 | 53007218.54 | |||||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 765724500 | 569064500 | 516057281.5 | 53007218.54 | |||||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 763574500 | 568594500 | 516057281.5 | 52537218.54 | |||||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 478607900 | 358965000 | 348204234.1 | 10760765.87 | |||||
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 64612200 | 48459600 | 43331824.15 | 5127775.85 | |||||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 82018600 | 52820500 | 33452759.11 | 19367740.89 | Хэмнэгдсэн | ||||
| Хангамж, бараа материалын зардал | 14502000 | 12084900 | 10123311.33 | 1961588.67 | |||||
| Нормативт зардал | 37640000 | 28449000 | 27853581 | 595419 | |||||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 2365300 | 4328000 | 4301000 | 27000 | |||||
| Томилолт, зочны зардал | 1183100 | 351000 | 351000 | 0 | |||||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 82645400 | 63145500 | 48169571.74 | 14975928.26 | Орлого ороогүй тул шилжүүлэг хийгдээгүй. | ||||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | |||||||||
| ТАТААС | |||||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 2150000 | 470000 | 270000 | 200000 | |||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 2150000 | 470000 | 270000 | 200000 | |||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 2150000 | 470000 | 270000 | 200000 | |||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 2150000 | 470000 | 270000 | 200000 | |||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||||||
| ИХ ЗАСВАР | |||||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 765724500 | 569064500 | 568243500 | 821000 | |||||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 644679100 | 477892500 | 477892500 | 0 | |||||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 121045400 | 91172000 | 90351000 | 821000 | Амрагчид дутуу амарсан тул орлого аваагүй. | ||||
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||||
| Бусад эх үүсвэр | |||||||||
Санхүүгийн 09 дүгээр сарын мэдээ
2020 оны 10-р сарын 14